环境管理体系审核检查表(锅炉房)_图文

2019-03-11 19:03:00 zixun
锅炉房环境管理体系审核检查表 序 号 要素 审核项目 审核要点和方法 和动力车间负责人交谈: 1)职责是什么? 2)锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台 数; 3)烟囱高度,除灰情况; 4)鼓风机、引风机、排风扇等情况; 5)软化水系统情况及锅炉清洗情况等。 1)查锅炉房环境因素清单,识别是否充 分?有否充分考虑六个方面、三种状态、 三种时态?有否关注产品、相关方、异常 和紧急情况的环境因素识别难点? 2) 查重要环境因素清单, 评价是否客观、 科学、合理? 1)查锅炉房相关的法律、法规清单(可 含在总清单内); 2)抽样查《锅炉大气排放标准》、《大 气污染法》、《节约能源法》、《低硫优 质煤及制品》等。 1 4.4.1 了解锅炉房的概况 2 4.3.1 锅炉房有哪些环境 因素和重要环境因 素 3 4.3.2 锅炉房有哪些相关 的法律、法规 4 4.3.3 1)查与锅炉运行有关的目标、指标; 2)抽查目标、指标制定是否合格? 是否已建立了与锅 3) 抽查 2~3 项目标指标完成情况、 更新 炉房相关的目标和 情况。 指标, 执行和完成情 4) 查单位环境管理方案中与锅炉房有关 况如何查环境管理 的有哪些? 方案 5) 如有, 抽 1~2 项查相关的措施、 资金、 职责是否落实? 6)查方案完成情况。 查锅炉房的工作人 员的工作能力及对 岗位的环境重要性 的认识 1)询问动力车间对环境方针的认识; 2) 查锅炉房工人的上岗证 (特种工人) ; 3)查锅炉房水质化验员的上岗证(特种 工人); 4) 查锅炉房司炉工人对本岗位环境责任 的认识; 5 4.4.2 5) 查询 1 名锅炉房值班人员的环保知识 及实际操作中控制重要环境因素的技能。 6 4.4.3 查和锅炉房有关的 信息交流情况 1)抽查 2~3 份“信息交流单”; 2)查询锅炉房有无异常情况,如有,是 否已进行交流? 1) 查阅受控文件清单中和锅炉房有关的 内容; 2)抽查锅炉房作业指导书及 2~3 项法 律、法规和其他要求,是否有效受控? 1)围绕目标和指标、重要环境因素等, 抽查运行控制情况——烟尘、SO2 排放情 况; 废水排放情况; 煤 的含硫量控制情况; 查运行控制情况, 是 锅炉定期清洗情况;软化水系统反冲洗水 否控制有效 排放情况;水膜除尘器的运行情况; 2)查对相关方的影响管理情况,如煤的 采购、炉渣外运等,有无管理规定?有无 签订协议? 是否有锅炉房相关 的应急准备和响应 措施 1) 查应急准备和响应程序中有关锅炉房 的内容? 2)查锅炉定期酸洗情况及效果。 3)查暴雨时、停电时、风机发生故障时 的异常情况对策。 4)查大风天气对露天堆放的煤、炉渣粉 尘污染大气的应急措施有未制定并实施。 注:注意对外沟通联络(指厂区各车间 用汽单位的及时沟通) 1)对锅炉房的监测项目、监测频次规定 和要求是否明确? 2)抽查锅炉废气排放、废水排放的监测 记录,是否超标?有无异常超标情况?查 噪声监测数据及日常监控记录; 3)查锅炉房的煤质监测报告; 4)查锅炉房软化水的水质监测报告。 查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。 1)查违章事件或事故记录,发生不合格 时有未按程序及时处置?产生了哪些环境 7 4.4.5 查文件控制情况 8 4.4.6 9 4.4.7 9 4.4.7 是否有锅炉房相关 的应急准备和响应 措施 10 4.5.1 查锅炉房有关监测 的情况 11 12 4.5.2 4.5.3 法律法规符合性评 价 查不合格、纠正措 施、预防措施情况 影响?社区有无反映?(噪声、烟尘、废 水、炉渣等) 2)查采取纠正措施、预防措施记录。 13 4.5.4 查内审情况 有未对锅炉房实施内审?有无发现不合 格?是否已对不符合项目纠正措施实施验 证? 14 1)环境记录是否清晰、完整?是否有效 其它要 查环境记录、 管理评 控制? 求 审情况 2)如有重大问题,是否已作为管理评审 输入?
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